2020年度
驻马店市不动产登记服务中心部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 驻马店市不动产登记服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 驻马店市不动产登记服务中心概况
一、部门职责
驻马店市不动产登记服务中心为市政府直属事业单位，公益一类，机构规格相当于正处级，由原市住房管理中心、原市不动产登记中心、原市房地产交易管理所和原市房产信息中心组合成立，按照市政府授权，承担全市中心城区不动产登记与交易相关任务。主要职责是：
（一）负责市辖区集体土地所有权、房屋等建筑物、构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权，建设用地使用权，矿产使用权，宅基地使用权，地役权，抵押权及水域权等不动产的权属调查、测绘面积备案、登记交易工作；承担跨市域位到本市一方的不动产登记工作，指定因跨县域登记管辖争议而协商不能的登记管辖工作。
（二）负责不动产登记交易平台建设，制定不动产登记交易平台管理制度、操作规程和服务标准。负责商品房和存量房交易合同网签备案、房屋抵押合同网签备案、房屋租赁合同网签备案。
（三）负责商品房和存量房交易合同网签备案、房屋抵押合同网签备案、房屋租赁合同网签备案。
（四）负责市城市规划区内房屋交易资金的管理服务。
（五）负责不动产信息系统建设，网络安全防护，信息安全容灾备份，根据有关规定向社会公开发布各种不动产登记交易相关信息，开展信息数据的分析预测。
（六）负责市辖区不动产登记交易簿册等相关档案资料的管理，依据有关规定提供信息查询、查核、利用服务。
（七）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
1.驻马店市不动产登记服务中心本级。驻马店市不动产登记服务中心内设12个职能科室，包括：办公室、财务科、受理科、权籍测绘审核科、土地登记科、房屋登记交易科、农业产权科、综合登记科、租赁备案科、法规效能科、信息技术科、档案管理科。
本决算为部门汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为一级预算单位：驻马店市不动产登记服务中心本级，本部门无二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为3692.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加186.32万元，增长5.31%。主要原因是1、人员工资及社保变动2、部分专项工作经费略有调整。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3385.67万元，其中：财政拨款收入3385.67万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3169.74万元，其中：基本支出2974.47万元，占93.84%；项目支出195.28万元，占6.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为3692.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加186.32万元，增长5.31%。主要原因是1、人员工资及社保变动2、部分专项工作经费略有调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3169.74万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.32万元，增长1.19%。主要原因是1、人员工资及社保变动2、部分专项工作经费略有调整。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3169.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出273.36万元，占8.62%；卫生健康支出128.83万元，占 4.06%；自然资源海洋气象等支出286.15万元，占9.03%；住房保障支出2481.4万元，占78.29%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2997.7593万元，支出决算为3169.74万元，完成年初预算的105.74%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.833万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为35.48万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为147.8478万元，支出决算为147.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工死亡一人，退休职工死亡一人。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.362万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为85.13万元，支出决算为85.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.7万元，支出决算为43.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为173.4381万元，支出决算为286.15万元，完成年初预算的164.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在超编人员。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为110.1741万元，支出决算为110.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异无。
10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为2352.7943万元，支出决算为2371.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2974.47万元。其中：人员经费2793.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费181.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为1.05万元，完成预算的12.5%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务用车运行费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.05万元，完成预算的12.5%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
无。
2．公务用车购置及运行费预算为8.4万元，支出决算为1.05万元，完成预算的12.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因减少公务用车运行费用。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中××车0辆、××车0辆。
公务用车运行支出1.05万元。主要用于公务车辆运行维护。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：
外宾接待支出0万元。 2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员：无。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本年度我们对不动产登记信息平台使用与维护项目进行了绩效评价，项目资金136万元。不动产登记信息管理基础平台是不动产登记各项制度落实和信息共享查询的基础，根据不动产统一登记制度实施的总体要求，建立不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享，提供不动产登记信息依法公开查询服务，有利于方便群众办证，提高办证效率，消除信息孤岛，促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠，建立健全社会征信体系，保证不动产交易安全，保护群众合法权益。
（二）项目绩效自评结果。
该项目成果符合《不动产登记数据库标准（试行）》、《河南省不动产登记档案管理操作指南（试行）》、《不动产登记数据库标准》标准规范要求，完成了档案数字化、存量数据整合和共享平台建设，符合国家关于不动产登记档案管理、数据库建设、数据整合和共享平台工作的有关要求，建成符合土地、房产等现行标准的标准化、规范化的数据集，并依此形成了档案数据成果，与省不动登记系统进行了对接，做到了信息实时更新，同时通过信息共享平台，提供访问接口可实现职能部门间信息交换共享，达到了项目预期目标。通过该项目实施，将不动产登记信息分别按空间位置和权属变化建立起正确的关联关系，将纸质档案经过分类整理、扫描入库、关联挂接，建立起关联正确、信息齐全的不动产登记数据库，并实现省、市、县与国家不动产登记信息平台的对接，真正实现不动产统一登记，实现各类信息数据、电子档案和纸质档案的快速查询、利用。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
项目采用的技术路线正确，技术方法合理，符合国家及省相关技术要求，项目运行以来，性能稳定、功能实用，能够满足驻马店市不动产统一登记工作需要。
项目从可持续发展角度而言，发挥的社会、经济效益明显，经评价小组综合分析，评价结果为优。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因：我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为23.08万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额238.29万元，其中：政府采购货物支出105.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
